Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000192020 | vodné, stočné Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 60,18 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000182020 | vodné, stočné Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 813,58 € | 03.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000172020 | zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000162020 | zrážky Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 496,56 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000152020 | zrážky HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009220 | Vozík prepravný MAGG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 746,43 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 20201000542020 | nákup motorového vozidla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 20 390,00 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000282020 | prihlásenie vozidla na EČV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 233,00 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000252020 | individuálna výučba francúzskeho jazyka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Gabriela Viňanská | 48205397 | 350,00 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000212020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 4 674,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000322020 | miestny poplatok za komunálne odpady a drob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 813,89 € | 21.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000232020 | toner Canon azúrový,čierny,purpurový,žltý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 986,40 € | 17.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000222020 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 17.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000142020 | oprava Ford Transit BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 423,60 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000132020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 45,48 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000112020 | toner Canon CRG-724H | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 124,80 € | 13.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000062020 | vodné, stočné Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 90,73 € | 02.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000052020 | vypracovanie projektu a žiadosti o nenávrat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALEF Distribution SK, s r.o. | 35703466 | 18 000,00 € | 09.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000032020 | dávkovač mydla, toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 08.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000022020 | činnosť zodpovednej osoby 01/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra |