Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009467 | Služby na poskytnutie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 10 500,00 € | 17.09.2020 | 17.09.2020 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201011712020 | služby na poskytnutie vizuálnej identity VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 10 500,00 € | 03.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009312 | Súťaž "Art Campus VŠVÚ, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Oláh/GRAU, Ing. arch. | 47535857 | 1 500,00 € | 04.05.2020 | 04.05.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201003592020 | Súťaž "Art Campus VŠVU, 2018" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Oláh/GRAU, Ing. arch. | 47535857 | 1 500,00 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002842020 | Zmluva M24/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anja Povolni, Bc. | 100,00 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010372020 | Zmluva M31/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anja Povolni, Bc. | 75,00 € | 12.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001122020 | autorský honorár 10/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Ďurišíková | 49,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006932020 | Príkazná zmluva 134/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Jablonovska -Holý,Mgr.art. | 50,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000412020 | Príkazná zmluva 11/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Jajcajová | 32,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002112020 | Príkazná zmluva 56/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Kližanová, PhDr. | 400,00 € | 02.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009982020 | Zmluva o vedení workshopu 41/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Štěpánková | 500,00 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000582020 | Príkazná zmluva 32/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Švitková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000442020 | Príkazná zmluva 15/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Antónia Mazaníková | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500009572 | Tlač čiernobiela A4 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANWELL s.r.o. | 45268193 | 264,72 € | 28.10.2020 | 28.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201010452020 | tlač čiernobiela A4, tlač farebná A4 väzba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANWELL s.r.o. | 45268193 | 268,24 € | 11.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009609 | Účtov. poplatok na Bratislava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APARAT o.z. | 50046055 | 300,00 € | 06.11.2020 | 06.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009674 | Účastnícky poplatok na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APARAT o.z. | 50046055 | 50,00 € | 27.11.2020 | 27.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201010842020 | úč. poplatok na Bratislava Design Week 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APARAT o.z. | 50046055 | 300,00 € | 20.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011562020 | účastnícky poplatok na Bratislava Design We | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APARAT o.z. | 50046055 | 50,00 € | 01.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009601 | Microsoft Xbox 360 Kinect | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Arašid s.r.o. | 36054241 | 29,77 € | 04.11.2020 | 04.11.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |