Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009251 | Počítačový zdroj a TP-link podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 68,15 € | 28.02.2020 | 28.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009252 | Kompletná oprava pece | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 350,00 € | 28.02.2020 | 28.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009253 | Vedenie workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Tilajčík | 150,00 € | 28.02.2020 | 28.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
| 4500009254 | Toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 45,84 € | 28.02.2020 | 28.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009255 | Vedenie workshopu na tému: | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Radoslav Kutaš, Mgr. | 43759769 | 150,00 € | 28.02.2020 | 28.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009256 | Lepené matné sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VAF-VF s.r.o | 50039377 | 100,00 € | 28.02.2020 | 28.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009257 | Nite a doprava kuriérom podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MONTICOLOR S.p.A. | 111,54 € | 28.02.2020 | 28.02.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
| 20201001442020 | členský poplatok na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 890,00 € | 12.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001362020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001352020 | plyn Drotárska 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 15 966,52 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001342020 | revízia hydrantov a PHP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 1 890,00 € | 10.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001332020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 306,15 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001322020 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001272020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 60,29 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001232020 | mobilné telefóny 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,83 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001222020 | zrážky Koceľova 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 67,46 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001212020 | zrážky Drotárska 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 471,12 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001202020 | zrážky HV 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,45 € | 06.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001162020 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 8 081,96 € | 11.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009258 | Mikrovlnná rúra SENCOR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 220,80 € | 02.03.2020 | 02.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |