Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001642022 | plyn všetky OM 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001652022 | hromadná poistná zmluva 02/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 7,86 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001662022 | Škatule a boxy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 83,64 € | 03.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001672022 | Príkazná zmluva 32/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Sekova | 30,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001682022 | materiál pre dielňu serigrafie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 299,89 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001692022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 04.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001702022 | zrážky HV 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,33 € | 04.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001712022 | zrážky Drotárska 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 452,92 € | 04.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001722022 | revízia a mazanie výťahu v mesiaci február | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 52,00 € | 04.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001742022 | dodanie a výmena ovládania VAD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 113,99 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001752022 | el. energia Koceľova 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 271,19 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001762022 | Časopis Umění 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s r.o. | 25094769 | 57,00 € | 07.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001772022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 84,84 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001782022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 24,84 € | 07.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001792022 | online prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikolay Boyadjiev | 250,00 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001802022 | Drôt Fe 5mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 543,17 € | 09.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001812022 | telefóny 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 757,34 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001822022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 213,22 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001832022 | el. energia HV-18 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 4 001,03 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001842022 | el. energia Drotárska 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 10 037,16 € | 09.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra |