Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001432022 | el. elektrina Kremnica 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 25.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001442022 | Edukačná licencia Agisoft Matashape Profesi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Šabík | 47792345 | 620,00 € | 25.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001452022 | Príkazná zmluva 235/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 412,00 € | 25.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001462022 | Príkazná zmluva 237/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov | 269,08 € | 25.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001472022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Stolár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 25.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001482022 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 145,43 € | 25.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001492022 | Príkazná zmluva 239/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Soňa Sadilková | 11,62 € | 28.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001502022 | odstránenie nedostatkov z požiarnej ochrany | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 126,00 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001512022 | Sekáč, drevená kyjanička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 204,54 € | 28.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001522022 | Walimex špirálová žiarivka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Darian s.r.o. | 2022947520 | 172,86 € | 28.02.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001532022 | Disk HDD, LCD monitor, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 238,44 € | 01.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001542022 | Herný netebook Lenovo Legion | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 338,73 € | 01.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001552022 | Príkazná zmluva H1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Rudolf Sikora | 60,00 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001562022 | Príkazná zmluva H2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Vaněk, doc.MgA. | 60,00 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001572022 | Príkazná zmluva H3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 90,00 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001582022 | Príkazná zmluva H4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lenka Kukurová, Ph.D. | 150,00 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001592022 | Color copy papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 267,72 € | 01.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001602022 | vodné, stočné Drotárska 200122-190222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 721,91 € | 01.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001612022 | Flexilink OKR 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001632022 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 03.03.2022 | 26.03.2022 | Faktúra |