Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2700
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001022022 | Mobilný telefón Samsung Galaxy A22 5G128 GB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 252,10 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001032022 | Webkamera AverMedia Live Stream | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 195,32 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001042022 | Príkazná zmluva 19/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ing. Zuzana Pešková | 40,00 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001052022 | činnosť zodpovednej osoby 02/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001062022 | žiarivka 230V/300W | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HUDOBNINY Čadca | 34595686 | 120,29 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001072022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Stolár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001082022 | plyn Drotárska 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 30 211,21 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001092022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 247,26 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001102022 | diagnostika tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 72,00 € | 11.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001112022 | vyúčt. el. energia Kremnica 010122-270122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 1 125,14 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001122022 | el. energia Kremnica 280122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 675,65 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001132022 | Toaletný papier, Hygienická utierka, Mydlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 261,34 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001142022 | Príkazná zmluva 15/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 40,00 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001152022 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001162022 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001172022 | REVIS VŠ 09/2022, REVIT VŠ 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 70,00 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001182022 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 80,04 € | 17.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001192022 | monitoring médií 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 17.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001202022 | Inzerát v denníku SME | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 86,04 € | 17.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001212022 | MATCHSPEL hráčska stolička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 358,00 € | 17.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra |