Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002032021 | el. energia Kremnica 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 232,23 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002042021 | prenájom tlačového zariadenia,klik black 3/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 54,00 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002052021 | plyn Drotárska 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 177,98 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002062021 | Príkazná zmluva 21/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Amann Kratochvil | 250,00 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002072021 | Výpočtová technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 969,23 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002082021 | Alkemi - Haze Remover - oddtuchovač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 489,94 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002092021 | Príkazná zmluva 24/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Monika Dobrovičová, PhD. | 156,00 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002102021 | mobilné telefóny 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 208,84 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002112021 | ubytovanie študentov 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 417,99 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002122021 | činnosť zodpovednej osoby 4/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002132021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2402-2303 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 79,18 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002142021 | Príkazná zmluva 22/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martina Pauková | 120,00 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002152021 | Cartridge pre EPSON black, light black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 256,92 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002162021 | Cartridge pre EPSON magenta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 144,00 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002172021 | vypracovanie vizuálnej identity | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 900,00 € | 15.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002182021 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 148,92 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002192021 | posúdenie projektovej dokumentácie pre stav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 144,00 € | 13.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002202021 | monitoring médií 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 15.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002212021 | Príkazná zmluva 32/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lea Tyrallová | 150,00 € | 15.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002222021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 104,23 € | 15.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra |