Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201002052020 | Príkazná zmluva 58/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Prudil | 46773461 | 150,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002062020 | Príkazná zmluva 57/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 300,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002072020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 02.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002082020 | paušálny servis výťahu 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 02.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002092020 | Flexilink OKR 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002102020 | Príkazná zmluva 187/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oren Segal | 70,00 € | 02.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002112020 | Príkazná zmluva 56/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Kližanová, PhDr. | 400,00 € | 02.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002122020 | polystyrén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVAGO SLOVAKIA, s r.o. | 31333729 | 115,26 € | 03.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002132020 | plyn všetky OM 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002142020 | Zmluva ochrana majetku 4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 03.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002152020 | činnosť zodpovednej osoby 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002162020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 49,58 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002172020 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 45,84 € | 04.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002182020 | Príkazná zmluva 63/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Vincze | 40,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201002192020 | čb zvytkový negatívny film,ustalovač,vývojk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 55,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002202020 | ubytovanie študentov 42 miest 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 544,80 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002212020 | hromadná poistná zmluva 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 53,06 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002222020 | stôl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 85,99 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002232020 | technická želatina, kostný glej, šelak biel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 280,32 € | 06.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002242020 | ručná píla Superior chvostová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TECHNIA, spol. s r.o. | 31410936 | 35,94 € | 05.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra |