| 20231010012023 |
Inštalačné práce na výstavu TOPOGRAFIA KRAJ |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
viti, s.r.o. |
54467128 |
|
1 600,00 € |
21.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010022023 |
autorský honorár 71/KPČ/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Lucia Gregorová Stach |
---- |
|
196,00 € |
21.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010032023 |
autorský honorár 77/KPČ/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr.art. Michal Chrastina |
|
|
274,40 € |
21.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010042023 |
odvod 2 % za: L. Gregorová, M. Chrastina |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Fond Výtvarných Umení |
225673 |
|
9,60 € |
21.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010052023 |
Štvrťročná kontrola EPS |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
144,00 € |
21.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011422 |
materiál - papier podľa prílohy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Fax Copy, a.s. |
35729040 |
|
396,00 € |
20.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011423 |
materiál - SOLAKRYL BT 55 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín |
46357351 |
|
397,40 € |
20.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 20231009852023 |
odvod 2%Tomečková,Babušiaková,Vilím,Machová |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Fond Výtvarných Umení |
225673 |
|
20,00 € |
20.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009842023 |
autorský honorár 75/KPČ/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Machová Ľudmila, Mgr. art. |
|
|
245,00 € |
20.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009822023 |
vodné, stočné Drotárska 200623-190723 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
513,94 € |
20.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009892023 |
pranie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
SUNIX, s.r.o. |
35889764 |
|
56,10 € |
20.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009972023 |
tlač |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. |
35714131 |
|
510,00 € |
20.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011420 |
Výroba kovových prvkov na výstavu |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
viti, s.r.o. |
54467128 |
|
1 400,00 € |
19.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011421 |
Inštalačné práce na výstavu |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
viti, s.r.o. |
54467128 |
|
1 600,00 € |
19.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 20231009772023 |
Prenájom puzdra, karty, otvárača |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
25,63 € |
19.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009722023 |
autorský honorár 74/KPČ/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. Jana Babušiaková |
|
|
245,00 € |
18.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009712023 |
autorský honorár 73/KPČ/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Erik Vilím, PhD. |
|
|
245,00 € |
18.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009692023 |
autorský honorár 72/KPČ/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Dana Tomečková |
|
|
245,00 € |
18.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009732023 |
dobropis STU vrátenie kaucie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
|
100,00 € |
18.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009672023 |
Medziknižničná výpožičná služba |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
15,00 € |
18.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
