| 4500011431 |
Modernizácia interiérového |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Tuli.sk, s. r. o. |
45248451 |
|
1 779,60 € |
27.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 20231010182023 |
Monitoring médií 6/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
180,00 € |
27.07.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010082023 |
autorský honorár 80/KPČ/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr.art. Peter Važan |
|
|
156,80 € |
26.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010092023 |
autorský honorár 79/KPČ/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Erik Vilím, PhD. |
|
|
196,00 € |
26.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010102023 |
odvod 2 % za: P. Važan, E. Vilím |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Fond Výtvarných Umení |
225673 |
|
7,20 € |
26.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010122023 |
autorský honorár 76/KPČ/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ján Šipocz |
|
|
147,00 € |
26.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010132023 |
odvod 2 % za: Ján Šipocz |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Fond Výtvarných Umení |
225673 |
|
3,00 € |
26.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010152023 |
SOLAKRYL BT 55 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín |
46357351 |
|
397,40 € |
26.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010172023 |
prenájom Auly Univerzity Komenského |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
250,00 € |
26.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011419 |
interiérové vybavenie podľa prílohy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
13 000,00 € |
25.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011429 |
Deinštalácia kolektívnej výstavy KFaNM |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Liška a spol. s.r.o. |
50644378 |
|
1 585,00 € |
25.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 20231010112023 |
materiál - papier |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Fax Copy, a.s. |
35729040 |
|
387,85 € |
25.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011428 |
Materiál podľa cenovej ponuky |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Igor Rybnikár |
43577652 |
|
629,20 € |
24.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 20231010072023 |
Inštalácia kolektívnej výstavy KFaNM na Hra |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Liška a spol. s.r.o. |
50644378 |
|
350,00 € |
24.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011424 |
Vybudovanie IT infraštruktúry v učebn. |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TopSoft BSB, s.r.o. |
36301001 |
|
2 754,19 € |
21.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011425 |
Klimatizácia LG kazeta-dodávka a montáž |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Klima LG, spol. s r.o. |
44462905 |
|
9 871,92 € |
21.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011426 |
Inštalácia kolektívnej výstavy KFaNM |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Liška a spol. s.r.o. |
50644378 |
|
350,00 € |
21.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 20231009982023 |
autorský honorár 78/KPČ/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. Marcel Benčík |
|
|
490,00 € |
21.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009992023 |
odvod 2 % za aut. honorár Marcel Benčík |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Fond Výtvarných Umení |
225673 |
|
10,00 € |
21.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010002023 |
Výroba kovových prvkov na výstavu TOPOGRAFI |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
viti, s.r.o. |
54467128 |
|
1 400,00 € |
21.07.2023 |
|
|
12.08.2023 |
|
|
Faktúra |
