| 4500011433 |
Materiál podľa cenovej ponuky |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
HELAGO-SK, s.r.o. |
47479256 |
|
374,76 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 20231010292023 |
hromadná poistná zmluva 7/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
141,08 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010302023 |
Príkazná zmluva 170/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Lucia Gregorová Stach |
---- |
|
50,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010312023 |
Príkazná zmluva 171/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Denisa Tomková, PhD. |
|
|
80,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010332023 |
plyn preddavky všetky OM 010823-310823 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenský plynárensky priemysel |
35815256 |
|
11 457,00 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010352023 |
interiérové vybavenie Rekonštrukcia a moder |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
8 030,50 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010342023 |
Lakovanie modelu auta |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Luckery, s.r.o. |
46035320 |
|
450,00 € |
02.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010322023 |
NO ISIC, Externista |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
6,50 € |
02.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010272023 |
zrážky HV-18 010723-310723 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
55,36 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010282023 |
zrážky Drotárska 010723-310723 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
567,05 € |
01.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010212023 |
Príkazná zmluva 20/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Tracy Lynn Lesan |
|
|
778,00 € |
31.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010222023 |
Príkazná zmluva 19/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr.art. Žofia Dubová |
|
|
1 949,88 € |
31.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010232023 |
Príkazná zmluva 17/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr.art. Bronislava Žurková Bručkov |
|
|
1 296,60 € |
31.07.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010242023 |
členské v mesiaci jún 2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
CKM SYTS |
31768164 |
|
20,00 € |
31.07.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010262023 |
Mes. poplatok Data Safe Premium |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
18,20 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010202023 |
Deinštalácia kolektívnej výstavy KFaNM |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Liška a spol. s.r.o. |
50644378 |
|
1 585,00 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010432023 |
údržba výťahu Drotárska |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Schindler výťahy a eskalátory, a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
31.07.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010192023 |
prenájom rohoží |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
83,90 € |
28.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010252023 |
odvoz odpadu |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Marot. s.r.o. |
35861754 |
|
475,20 € |
28.07.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011430 |
služby inventarizácie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
DANTEM Slovensko s. r. o. |
46180061 |
|
4 500,00 € |
27.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
