| 20231010502023 |
oprava systému E.P.S. po ročnej kontrole |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
487,20 € |
08.08.2023 |
|
|
02.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010582023 |
Label Printer Niimbot D110 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Doop trade s. r. o. |
52476481 |
|
41,12 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011448 |
materiál na malovanie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PETMALL s.r.o. |
31601529 |
|
900,00 € |
07.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 20231010542023 |
Výmena laserovej trubice |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Agentúra Uhal |
1020666152 |
|
5 886,00 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010442023 |
mesačná kontrola EPS |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
30,00 € |
07.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010462023 |
Zmluva o poskytovaní služieb 08/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
504,00 € |
07.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010452023 |
Prenájom tlačového zariadenia 356ci 07/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
49,05 € |
07.08.2023 |
|
|
02.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010422023 |
Palivová karta 7/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
137,72 € |
04.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010412023 |
servisný poplatok a kliky 2552ci 7/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
21,00 € |
04.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011434 |
Nivelizácia podlahy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Peter Šenkár |
40970418 |
|
1 162,85 € |
03.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011435 |
malovanie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
PETMALL s.r.o. |
31601529 |
|
3 401,98 € |
03.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011436 |
renovácia parkiet |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Kristián Liščik - Brúsenie parkiet |
53407024 |
|
3 165,00 € |
03.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011437 |
rekonštrukcia učebne |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
RAVAFOL SK2, s.r.o. |
51222281 |
|
2 043,16 € |
03.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011438 |
LCD monitor |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
2 209,70 € |
03.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011439 |
Label Printer Niimbot D110 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Doop trade s. r. o. |
52476481 |
|
44,70 € |
03.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 20231010372023 |
činnosť zodpovednej osoby 08/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
EuroTrading, s.r.o. |
44031483 |
|
166,80 € |
03.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010362023 |
vodné, stočné, zrážky Koceľova 2406-2307 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
170,48 € |
03.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010392023 |
členský príspevok v ISRK na rok 2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Inštitút Slovenskej rektorskej |
31772412 |
|
1 000,00 € |
03.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010382023 |
Flexilink OKR 010823-310823 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
VNET, a.s. |
35845007 |
|
120,00 € |
03.08.2023 |
|
|
02.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010402023 |
Materiál podľa cenovej ponuky: Bicia súprav |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Igor Rybnikár |
43577652 |
|
629,20 € |
03.08.2023 |
|
|
02.09.2023 |
|
|
Faktúra |
