| 20231009832023 |
Materiál pre výtvarníkov |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
|
875,77 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009632023 |
Zmluva o vedení workshopu 68/KPČ/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Marek Střalka |
|
|
1 500,00 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009622023 |
Príkazná zmluva 136/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Lucia Mlynčeková |
|
|
50,00 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009612023 |
Príkazná zmluva 174/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
doc. Mgr. Jana Horáková |
|
|
30,00 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009602023 |
vodné, stočné HV-18 170623-160723 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
505,55 € |
17.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009922023 |
odvod 2% za aut. hon.: D. Rebro, T. Maco |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Fond Výtvarných Umení |
225673 |
|
18,00 € |
17.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009962023 |
nájom fľaša oceľová 2 ks 010823-310724 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Messer Tatragas spol.s.r.o. |
685852 |
|
358,20 € |
17.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009582023 |
Príkazná zmluva 177/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. Anna Vartecká, PhD. |
|
|
30,00 € |
14.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009572023 |
krabice na sťahovanie kníh |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Emba Trade, s.r.o. |
34142860 |
|
750,00 € |
14.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009562023 |
Príkazná zmluva 143/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Ivana Rumanová |
|
|
50,00 € |
14.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009652023 |
právna pomoc |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Advokátska kancelária |
30790646 |
|
300,19 € |
14.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009492023 |
Oprava výtlkov na asfaltovej komunikácii |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
2 399,25 € |
14.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009512023 |
Dobropis el. energia HV-18 6/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
1 183,92 € |
14.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009522023 |
Dobropis el. energia Drotárska 6/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
2 670,76 € |
14.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009532023 |
Dobropis el. energia Koceľova 6/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
75,54 € |
14.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009542023 |
Dobropis el. energia Kremnica 6/2023 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
36677281 |
|
1 615,63 € |
14.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009592023 |
Architektonický návrh kolektívnej výstavy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Liška a spol. s.r.o. |
50644378 |
|
500,00 € |
14.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500011416 |
materiál pre výtvarníkov |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
|
875,77 € |
13.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 4500011417 |
skeny z fotoarchívu SNM |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
25,00 € |
13.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Ing. Adriana Bertóková, kvestorka |
|
Objednávka |
| 20231009752023 |
Dosky na diplomy-v zmysle upravenej cenovej |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
CODING s.r.o. |
31639119 |
|
1 273,20 € |
13.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
