Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211010952021 | činnosť zodpovednej osoby 11/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010982021 | autorský honorár 86/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maroš Bátora | 1 676,37 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010972021 | Vianočné textilné dekorácie vo vianočných t | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 2 703,00 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010962021 | ubytovanie študentov 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 296,40 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 4500010151 | prenosná chirurgická odsávačka F-20 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP | 36515388 | 717,77 € | 05.11.2021 | 05.11.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010152 | opakovaná úradná 6 ročná skúška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 60,00 € | 05.11.2021 | 05.11.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010153 | Emulzia pre sieťotlač FOTECOAT 1915 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 105,84 € | 05.11.2021 | 05.11.2021 | Andrea Bojsová | odd. lánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010154 | Látky a doprava podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Biostoffe.at-Massong OG | 409,28 € | 05.11.2021 | 05.11.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
| 4500010155 | verzia MINI online+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N PRESS, s.r.o. | 46887491 | 137,88 € | 05.11.2021 | 05.11.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010156 | Vianočné textilné dekorácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 2 702,15 € | 05.11.2021 | 08.11.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211010662021 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010652021 | zrážky Drotárska 011021-311021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 523,61 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010642021 | zrážky HV-18 011021-311021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,53 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010722021 | plnoautomatický kávovar DeLonghi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 1 289,00 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010712021 | Plavená krieda, Technická želatína, Zajačí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 680,61 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010632021 | Dohoda o partnerstve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 200,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010612021 | vedenie workshopu na tému: parametrická a p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Tholt | 50868926 | 800,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010602021 | vedenie workshopu na tému: parametrická a p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Tóth | 50154231 | 800,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010592021 | vedenie workshopu na tému: parametrická a p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Procedural Design s.r.o. | 51241064 | 800,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010742021 | žiarovka červená do fotokomory, fotorukáv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 101,56 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |