Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211011382021 | Príkazná zmluva 250/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 30,00 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011362021 | pravidelný servis plynových horákov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 400,00 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011352021 | Príkazná zmluva 181/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 50,00 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011412021 | inštalačný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie | 42256160 | 100,00 € | 12.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011372021 | spracovanie podkladov a príprava zadania pr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIGHTECH spol. s r.o. | 35796332 | 600,00 € | 12.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011332021 | prenosná chirurgická odsávačka, antibakter | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP | 36515388 | 717,76 € | 12.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011302021 | spotrebný materiál a pracovné nástroje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 1 489,19 € | 12.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 4500010176 | Dodávanie zahraničných periodík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 651,00 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
| 4500010177 | servis tlačiarne a výmena dielov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 170,78 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500010178 | Knihárska lepenka 1,5 mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 360,61 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie VŠVU | Objednávka | |||
| 4500010179 | materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 725,77 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211011232021 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 282,78 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011212021 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011202021 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011182021 | mobilné telefóny 011021-311021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 204,55 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011172021 | plyn Drotárska 011021-311021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 060,60 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011112021 | čistenie a kontrola komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. | 47192763 | 120,00 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011102021 | Zmluva M20/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Kurunczi | 75,00 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011092021 | el. energia Kremnica 01102021-27102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 372,39 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011082021 | el. energia HV-18 01102021-27102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 545,71 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra |