Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500009931 Fotografické služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Anna Imrichová, PhD., A-medial 37530828 144,00 € 14.07.2021 14.07.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20211005982021 Molitanový prírez MP T2536 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lugas SK, spol. s r.o. 47847573 160,80 € 14.07.2021 30.07.2021 Faktúra
20211005992021 notebook 16-inch MacBook Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TRACO Computers, s.r.o. 31421652 3 522,00 € 14.07.2021 30.07.2021 Faktúra
4500009926 Airbrush set: Kompresor AS 186 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Matej Baláž 47681705 139,98 € 13.07.2021 13.07.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20211005972021 Latex (lepidlo) Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Millstek 546,25 € 13.07.2021 30.07.2021 Faktúra
20211005912021 Príkazná zmluva 34/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Katarína Hubová 80,00 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
20211005922021 mobilné telefóny 010621-300621 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 129,48 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
20211005932021 Bezpečnostná SIM 3 mes. Vysoká škola výtvarných umení 157 805 JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
20211005942021 plyn Drotárska 010621-300621 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 789,94 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
20211005952021 Papier disk SZ, špongia, NP, rúno hárky, 3M Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ROZMARING, s.r.o. 17643694 145,16 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
20211005962021 Príkazná zmluva 140/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bc. Tsudoi Masuda 70,00 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
4500009925 Materiál podľa pril. cenovej ponuky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ROZMARING, s.r.o. 17643694 145,16 € 09.07.2021 09.07.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20211005862021 telefóny 01062021-30062021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 832,67 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
20211005872021 vodné, stočné, zrážky Koceľova 2405-2306 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 108,10 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
20211005882021 ročný poplatok za doménu 110721-110722 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WebSupport, s.r.o. 36421928 13,19 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
20211005892021 MDF surová Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IW TREND s.r.o. 35757566 133,79 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
4500009924 Toner M28A - CF244A Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 95,90 € 08.07.2021 08.07.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20211005782021 el. energia Kremnica 010621-300621 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 811,46 € 08.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20211005772021 el. energia Koceľova 010621-300621 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 82,58 € 08.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20211005762021 el. energia Drotárska 010621-300621 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 2 679,47 € 08.07.2021 24.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »