Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201008282020 | vodné, stočné HV-18 170820-160920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,12 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008312020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 11 640,33 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008292020 | koberec SALSA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KORATEX a.s. | 0031332277 | 333,96 € | 30.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008372020 | údržba výťahov Drotárska 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 30.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009490 | Samsung CLX-3185-black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 93,60 € | 29.09.2020 | 29.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009491 | Biresin G27 (A) POLYOL balenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODIKO, s.r.o. | 36402745 | 681,42 € | 29.09.2020 | 29.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009492 | Toner Samsung MLT - D111S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 100,80 € | 29.09.2020 | 29.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009493 | papier ŠEDÁK, výška 120cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 403,20 € | 29.09.2020 | 29.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009494 | Halogénový žiarič bez vírenia vzduchu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 129,70 € | 29.09.2020 | 29.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009495 | Náradie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nobia, s.r.o. | 31609961 | 5 526,96 € | 29.09.2020 | 29.09.2020 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201008232020 | Príkazná zmluva 29/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fedor Blaščák | 60,00 € | 29.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008222020 | výroba PUR formy pre projekt Jantárová cest | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | iqm services s.r.o. | 44131291 | 1 200,00 € | 29.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008242020 | Mapa 253 prešpán s gumou 20 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 22,80 € | 29.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008252020 | náplň do dávkovača dezinfekcie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 163,66 € | 29.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008262020 | Inzercia Galérie medium VŠVU v ARTPLAN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IMHO | 51102111 | 50,00 € | 29.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009489 | Svetelný lištový systém - príloha | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELPREX CENTRUM spol. s r.o. | 34144781 | 727,16 € | 28.09.2020 | 28.09.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201008212020 | Zmluva K4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Slosiarová | 56,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008202020 | Zmluva K3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Hudecová | 56,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008172020 | strih videí a špeciálna úprava monitorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RICHIE. s.r.o./creative agency | 51430924 | 793,20 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008162020 | oprava steny medzi miestnosťami 254 a 255 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Norbert Popluhár | 40567371 | 70,00 € | 28.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra |