Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201008612020 | náradie, Maffel pílový kotúč Z 48 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nobia, s.r.o. | 31609961 | 5 526,96 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009506 | Kovový regál na vysoké zaťaženie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OBI Slovakia, s r.o. | 48258946 | 119,99 € | 07.10.2020 | 07.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201008572020 | ochranné pracovné prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 74,70 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008562020 | oprava Ford Tranzit BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 246,00 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008552020 | vodné, stočné Kremnica 240620-280920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 56,70 € | 07.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008542020 | činnosť zodpovednej osoby 10/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008582020 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 335,23 € | 07.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008502020 | Príkazná zmluva 123/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Tkáčová | 50,00 € | 06.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008472020 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 06.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008482020 | zrážky HV-18 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 06.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008492020 | zrážky Drotárska 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 493,66 € | 06.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008512020 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence Technologies s.r.o. | 52590011 | 284,00 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008522020 | toner Samsung MLT-D111S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 100,80 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008532020 | Set klávesnice a myši Logitech Desktop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 25,90 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009502 | odborná prehliadka plynových | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 692,00 € | 05.10.2020 | 05.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009503 | Kontrola a čistenie komínov na DC 3ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. | 47192763 | 54,00 € | 05.10.2020 | 05.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009504 | úradná 6r skúška výťahu na HN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 156,00 € | 05.10.2020 | 05.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009505 | Oprava Ford Tranzit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 246,00 € | 05.10.2020 | 05.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201008442020 | svetelný lištový systém | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELPREX CENTRUM spol. s r.o. | 34144781 | 727,16 € | 05.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008452020 | Príkazná zmluva 40/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Máčková | 100,00 € | 05.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra |