Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201008732020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008762020 | Profex Anti virus dezinfekcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 179,82 € | 12.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008772020 | tlačiarenské služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 1 408,97 € | 12.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008662020 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 201,08 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008672020 | plyn Drotárska 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 231,39 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008692020 | Bezpečnostná SIM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008702020 | server v konfigurácii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 6 708,00 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008712020 | doprava exponátov na a z výstavy Vienna Des | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 204,00 € | 09.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008682020 | Halogénový žiarič bez vírenia vzduchu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 129,70 € | 09.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009507 | L-00417 Etylalkohol 96% | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 324,00 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009508 | ochranné prac. prostr. - príloha | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 1 133,99 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009509 | ultrabook s príslušenstv.-príloha | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 664,21 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009510 | 1-ročná licencia Adobe CC podľa: | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 384,00 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009511 | Profex Anti virus dezinfekcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 179,81 € | 08.10.2020 | 08.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201008602020 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 0209-2309 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 85,33 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008592020 | telefóny 010920-300920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 809,04 € | 08.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008622020 | autorský honorár 46/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 255,17 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008632020 | autorský honorár 47/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Gavula | 100,00 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008642020 | účasť na medzinárodnom festivale dizajnu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vienna Design Office | 2 000,00 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008652020 | využitie výstavného priestoru počas festiva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vienna Design Office | 900,00 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra |