| 20231004032023 |
plyn za 5/23 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29 182 € |
03.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004042023 |
plyn za 5/23 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
752 € |
03.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004052023 |
plyn za 5/23 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 447 € |
03.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005622023 |
plyn za 6/23 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29 182 € |
02.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005612023 |
plyn za 6/23 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 447 € |
02.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005602023 |
plyn za 6/23 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
752 € |
02.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231006122023 |
DOBROPIS vyúčt. plynu za 5/23 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13 038 € |
09.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231007542023 |
plyn za 7/23 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
752 € |
04.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231007552023 |
plyn za 7/23 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 447 € |
04.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231007562023 |
plyn za 7/23 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29 182 € |
04.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231007972023 |
DOBROPIS vyúčt. plynu za 6/23 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
27 030 € |
12.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008442023 |
plyn za 8/23 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
752 € |
02.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008452023 |
plyn za 8/23 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 447 € |
02.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008462023 |
plyn za 8/23 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29 182 € |
02.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231008662023 |
DOBROPIS vyúčt. plynu za 7/23 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
27 464 € |
08.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009222023 |
plyn za 9/23 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
752 € |
05.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009232023 |
plyn za 9/23 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 447 € |
05.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009242023 |
plyn za 9/23 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29 182 € |
05.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009432023 |
DOBROPIS vyúčt. plynu za 8/23 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
27 486 € |
11.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010162023 |
plyn za 10/23 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29 182 € |
04.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Ing. Ľubica Červeňová |
tajomníčka fakulty |
Faktúra |
| 20231010152023 |
plyn za 10/23 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 447 € |
04.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Ing. Ľubica Červeňová |
tajomníčka fakulty |
Faktúra |
| 20231010142023 |
plyn za 10/23 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
752 € |
04.10.2023 |
|
|
11.11.2023 |
Ing. Ľubica Červeňová |
tajomníčka fakulty |
Faktúra |
| 20231010462023 |
DOBROPIS vyúčt. plynu za 9/23 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
27 255 € |
09.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
PhDr. Ing. Igor Václav, PhD |
tajomník fakulty |
Faktúra |
| 20231011712023 |
plyn za 11/23 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29 182 € |
03.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011722023 |
plyn za 11/23 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 447 € |
03.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231011742023 |
plyn za 11/23 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
752 € |
03.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231013272023 |
plyn za 12/23 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 447 € |
04.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231013282023 |
plyn za 12/23 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
29 182 € |
04.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231013292023 |
plyn za 12/23 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
752 € |
04.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231013882023 |
vyúčt. plynu za 11/23 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
10 951 € |
11.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231012232023 |
DOBROPIS vyúčt. plynu za 10/23 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12 728 € |
10.11.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20241000062024 |
plyn za 01/24 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 156 € |
05.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Jana Gjašiková |
kvestorka UNIZS |
Faktúra |
| 20241000072024 |
plyn za 01/24 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 360 € |
05.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Jana Gjašiková |
kvestorka UNIZS |
Faktúra |
| 20241000082024 |
plyn za 01/24 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784 € |
05.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Jana Gjašiková |
kvestorka UNIZS |
Faktúra |
| 20241000602024 |
plyn za 02/24 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784 € |
02.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241000612024 |
plyn za 02/24 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 156 € |
02.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241000622024 |
plyn za 02/24 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 360 € |
02.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241001052024 |
vyúčt. plyn za 01/24 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21 897 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. |
vedúci katedry |
Faktúra |
| 20231014792023 |
DOBROPIS vyúčt. plynu 5-12/2023 Svoradova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 244 € |
17.01.2024 |
|
|
05.04.2024 |
PhDr. Ing. Igor Václav,PhD |
tajomník fakulty |
Faktúra |
| 20231014802023 |
DOBROPIS vyúčt. plynu 5-12/2023 Ventúrska |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11 181 € |
17.01.2024 |
|
|
05.04.2024 |
PhDr. Ing. Igor Václav,PhD |
tajomník fakulty |
Faktúra |
| 20241001922024 |
plyn za 03/24 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241001932024 |
plyn za 03/24 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 156 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241001942024 |
plyn za 03/24 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 360 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241002262024 |
vyúčt. plyn za 02/24 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 505 € |
08.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
prof. Ing. Marián Drusa, PhD. |
dekan Stavebnej fakulty |
Faktúra |
| 20241003192024 |
plyn za 04/24 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784 € |
03.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241003202024 |
plyn za 04/24 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 156 € |
03.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241003212024 |
plyn za 04/24 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 360 € |
03.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241003642024 |
vyúčt. plyn za 03/24 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 432 € |
10.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241004742024 |
plyn za 05/24 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 360 € |
03.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241004752024 |
plyn za 05/24 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784 € |
03.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241004762024 |
plyn za 05/24 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 156 € |
03.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241005222024 |
DOBROPIS vyúčt. plynu za 04/24 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 742 € |
10.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241006792024 |
plyn za 06/24 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784 € |
04.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Ľubica Červeňová |
tajomníčka JLF UK |
Faktúra |
| 20241006812024 |
plyn za 06/24 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 360 € |
04.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Ľubica Červeňová |
tajomníčka JLF UK |
Faktúra |
| 20241006822024 |
plyn za 06/24 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 156 € |
04.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová |
tajomníčka fakulty |
Faktúra |
| 20241006002024 |
opr.vyúčt.plyn za 02/24 Zochova(1052411410) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
36 € |
22.05.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. |
Kvestorka UK |
Faktúra |
| 20241006012024 |
opr.vyúčt.plyn za 03/24 Zochova(1052418596) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
36 € |
22.05.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. |
Kvestorka UK |
Faktúra |
| 20241006022024 |
opr.vyúčt.plyn za 01/24 Zochova(1052403522) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
36 € |
22.05.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. |
Kvestorka UK |
Faktúra |
| 20241007432024 |
DOBROPIS vyúčt. plynu za 05/24 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
20 332 € |
10.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241008742024 |
plyn za 07/24 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241008762024 |
plyn za 07/24 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 156 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241008772024 |
plyn za 07/24 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 360 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241009052024 |
DOBROPIS vyúčt. plynu za 06/24 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
20 395 € |
10.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc v.r. |
|
Faktúra |
| 20241009802024 |
plyn za 08/24 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 156 € |
02.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241009812024 |
plyn za 08/24 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784 € |
02.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241009822024 |
plyn za 08/24 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 360 € |
02.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241010162024 |
DOBROPIS vyúčt. plynu za 07/24 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
20 435 € |
13.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241010542024 |
plyn za 09/24 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784 € |
03.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241010552024 |
plyn za 09/24 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 156 € |
03.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241010562024 |
plyn za 09/24 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 360 € |
03.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241010802024 |
DOBROPIS vyúčt. plynu za 08/24 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
20 445 € |
09.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241011652024 |
plyn za 10/24 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784 € |
02.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241011662024 |
plyn za 10/24 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 156 € |
02.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241011672024 |
plyn za 10/24 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 360 € |
02.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241012032024 |
DOBROPIS vyúčt. plynu za 09/24 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
17 797 € |
09.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241013302024 |
plyn za 11/24 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 360 € |
05.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241013312024 |
plyn za 11/24 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 156 € |
05.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241013322024 |
plyn za 11/24 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784 € |
05.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241013692024 |
vyúčt.plynu za 10/24 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 696 € |
11.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241015162024 |
plyn za 12/24 - Svoradova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784 € |
03.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241015182024 |
plyn za 12/24 - Ventúrska (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 156 € |
03.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241015272024 |
plyn za 12/24 - Zochova (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22 360 € |
03.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241015952024 |
vyúčt.plynu za 11/24 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
14 254 € |
10.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20241017112024 |
vyúčt.plynu za 12/24 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21 230 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241017322024 |
vyúčt.plynu 01-12/24 Svoradova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 033 € |
20.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20241017282024 |
DOBROPIS vyúčt. plynu 1-12/2024 Ventúrska |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 897 € |
17.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |