Objednávka č. 4500004263
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
- IČO: 00397431
Dodávateľ
- Názov: Juraj Strausz
- IČO: 11922168
- Adresa: Smolenická 12, 851 05 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500004263
- Popis objednaného plnenia: Ladenie a drobné opravy klavírov
- Dátum vyhotovenia: 15.02.2013
- Celková hodnota: 6 200,00 €
- Dátum zverejnenia: 19.02.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20131003242013 | ladenie a opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 720 € | 02.04.2013 | 26.04.2013 | Faktúra | |||||
20131004332013 | ladenie a opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 660 € | 01.05.2013 | 31.05.2013 | Faktúra | |||||
20131005902013 | ladenie a opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 580 € | 26.05.2013 | 21.06.2013 | Faktúra | |||||
20131007992013 | ladenie a opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 640 € | 10.07.2013 | 03.08.2013 | Faktúra | |||||
20131009302013 | ladenie a opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 680 € | 08.09.2013 | 28.09.2013 | Faktúra | |||||
20131010732013 | ladenie a opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 700 € | 13.10.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
20131012002013 | ladenie a opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 700 € | 10.11.2013 | 04.12.2013 | Faktúra | |||||
20131014752013 | ladenie a opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 280 € | 31.12.2013 | 01.02.2014 | Faktúra |