Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1462

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221012072022 servis.paušál,kliky 12/22-SMZ 0211042022042 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Z+M servis a.s. 44195591 19,55 € 02.01.2023 27.01.2023 Faktúra
20221012112022 Výkon OP a OS VTZ kotolní Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Michal Herényi 51974291 2 520,00 € 03.01.2023 20.01.2023 Faktúra
20221012082022 servis výťahu za 4.štvrťrok 2022 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 KONE s.r.o. 31359884 183,45 € 03.01.2023 27.01.2023 Faktúra
20221012102022 havarij.výjazd Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 KOMPLET s.r.o. 35724901 86,40 € 03.01.2023 26.01.2023 Faktúra
20221012092022 nákup PHM - 2.pol. - 12/2022 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 CCS Slovenská spoločnosť 35708182 62,15 € 03.01.2023 28.01.2023 Faktúra
20221012132022 prenáj.tlač.zar.- 12/22 (0202042019028-kv) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Z+M servis a.s. 44195591 63,77 € 03.01.2023 04.02.2023 Faktúra
20221012142022 prenáj.tlač.zar.- 12/22(0219062020037-rekt) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Z+M servis a.s. 44195591 78,71 € 03.01.2023 04.02.2023 Faktúra
20231014422023 balík služieb BOZP a PPO 12/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 JUREKON 45315582 829,20 € 03.01.2023 13.02.2024 JUDr. Ing. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20231000072023 kontrola požiarnotechnických zariadení Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Zuzana Luptáková 47996081 978,00 € 04.01.2023 28.01.2023 Faktúra
20221012152022 lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 12/22 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 DIMANO, a.s. 30775094 552,00 € 04.01.2023 31.01.2023 Faktúra
20231000082023 účastnícky popl.za školenie Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Seminaria, s.r.o. 26426218 90,30 € 04.01.2023 31.01.2023 Faktúra
20231014442023 prístup k elektron.nástroju 12/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 228,00 € 04.01.2023 10.02.2024 Ing. Štefan Šutara vedúci ekonomického oddelenia Faktúra
20221012172022 občerstvenie RK,AS 20.12.22 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Almanach s.r.o. 35825537 68,40 € 05.01.2023 25.01.2023 Faktúra
20231000032023 mesačná kontrola EPS 1/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 INVIZO s.r.o. 35706503 109,54 € 05.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20221012202022 archívne fotografie Múza Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Pressfoto n.1 30137969 90,00 € 09.01.2023 28.01.2023 Faktúra
20231000042023 plyn za 1/23 - Svoradova (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 334,30 € 09.01.2023 28.01.2023 Faktúra
20231000052023 plyn za 1/23 - Ventúrska (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 121,90 € 09.01.2023 28.01.2023 Faktúra
20221012192022 zabez.prev.a údržby tech.zariad.-7.-12.2022 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 583,20 € 09.01.2023 31.01.2023 Faktúra
20231000062023 plyn za 1/23 - Zochova (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 21 645,16 € 09.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20221012182022 voda z povrch.odtoku za 12/22- Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 50,33 € 09.01.2023 14.02.2023 Faktúra
20221012212022 servis výťahu za 12/22 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 NÉMETH Lift, s.r.o. 31426310 148,00 € 10.01.2023 28.01.2023 Faktúra
20231000092023 mobilná čitačka pre majetok Zebra Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Change Computer s.r.o. 46532617 820,00 € 10.01.2023 28.01.2023 Faktúra
20221012222022 vyúčtov. el.energie za r.2022 -Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 538,13 € 10.01.2023 31.01.2023 Faktúra
20221012342022 tlač propag.materiálov (Rodinné striebro) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ORMAN spol. s r.o. 17325609 53,70 € 10.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20231000102023 prenájom kancel.priestorov+služby 1-3/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 B Group, a.s. 35809027 8 744,43 € 10.01.2023 07.02.2023 Faktúra
20221012232022 vyúčtov.el.energie za 12/22 -Zoch.,Ventúr. Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 6 067,16 € 10.01.2023 14.02.2023 Faktúra
20221012392022 za telefón za 12/2022 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 406,99 € 11.01.2023 02.02.2023 Faktúra
20221012262022 za telefón za 12/2022 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 67,94 € 11.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20221012242022 popl.mobil.telefón za 12/2022 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 2,00 € 11.01.2023 04.02.2023 Faktúra
20221012252022 vyúčt. plynu za 12/22 - Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 527,74 € 11.01.2023 04.02.2023 Faktúra