Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005502022 | ubytovanie "Večer tanečného umenia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 431,90 € | 14.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005522022 | Tlač plagátov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 820,80 € | 14.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005492022 | poštovné 5/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 527,60 € | 14.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005372022 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 533,36 € | 13.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005412022 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 5/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 13.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005422022 | kancelársky potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 995,44 € | 13.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005432022 | Webhosting VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 51,00 € | 13.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005482022 | Čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 260,58 € | 13.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005352022 | oprava klimat.jednotky FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 212,00 € | 13.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005382022 | zálohovanie dát z kamery | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Marek Siska | 47109131 | 300,00 € | 13.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005442022 | havarijné poist. Octavia 30.6.22-29.6.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 570,59 € | 13.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005452022 | PZP Octavia 30.6.22-29.6.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kooperativa poisťovňa,a.s. | 00585441 | 149,61 € | 13.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005362022 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 5/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 615,40 € | 13.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005392022 | el.energia za 6/22 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,67 € | 13.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005262022 | občerstvenie 2.6.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 80,00 € | 09.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005272022 | občerstvenie 2.6.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 150,00 € | 09.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005252022 | popl.mobil.telefón za 5/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005342022 | za telefón za 5/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 456,64 € | 09.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005212022 | prenájom techniky "Lekcie z poníženosti" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 112,00 € | 09.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005232022 | prenáj.kamer.techniky -Lekcie z poníženosti | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Murmur Films s.r.o. | 54381801 | 220,00 € | 09.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005322022 | občerstvenie pre účast.festivalu Share | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Scherz, s.r.o. | 36721921 | 843,60 € | 09.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005182022 | tlač plagátov a bulletinov -insc."Umlčané" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 416,64 € | 09.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005222022 | návrh a stavba kulís "Ešte tá slovenská..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film Fikus s.r.o. | 53531132 | 350,00 € | 09.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005292022 | tlač propag.materiálov ORFEUS 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 71,52 € | 09.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005302022 | tlač propag.materiálov "Asynchrónie 2022" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 53,04 € | 09.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005192022 | za telefón za 5/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005202022 | za telefón za 5/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005282022 | za telefón za 5/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005332022 | údržba infor.systému 5/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 09.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005162022 | prenájom kamer.techniky "Kameň a Rožok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Matej Vallo | 45257647 | 600,00 € | 08.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |