Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003042023 | servis.paušál,kliky 3/23-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 19,27 € | 05.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003052023 | materiál na scénu "Spaľovač mŕtvol" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 204,00 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003062023 | prenájom kancel.priestorov+služby 4-6/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 8 744,43 € | 05.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003072023 | Tlač plagátov a bulletinov "Hra na život" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 72,48 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003082023 | nábytok oddychová zóna VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VALENT kuchyne interiéry s.r.o. | 46745874 | 31 009,98 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003092023 | prístup k elektron.nástroju 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 06.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003102023 | voda z povrch.odtoku za 3/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 06.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003112023 | el.energia za 4/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 06.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003122023 | PZP Peugeot 26.5.23-25.5.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Union poisťovňa,a.s. | 31322051 | 147,36 € | 07.03.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003132023 | prenáj.tlač.zar.- 3/23 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 69,55 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003142023 | zásuvková lišta | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Conrad Electronic | 28218434 | 29,16 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003152023 | prenájom osvetľ.techniky "Dva týždne" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 25,00 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003162023 | servis 4K barco projektora | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AV MEDIA SYSTEMS a.s. | 48108375 | 302,07 € | 11.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003172023 | za telefón za 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003182023 | popl.mobil.telefón za 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003192023 | program podpory KIS DAWINCI 1.4.23-31.3.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 3 198,00 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003202023 | za telefón za 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003212023 | za telefón za 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003222023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003232023 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 250,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003242023 | za telefón za 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,91 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003252023 | za telefón za 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 408,77 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003262023 | vyúčt. plynu za 3/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 447,20 € | 12.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003272023 | materiál na scénu "Posledné pokušenie..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Iliť | 46030816 | 700,00 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003282023 | odstránenie grafitov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IB Rein, s.r.o. | 35896582 | 1 731,60 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003292023 | prenájom priestorov "Čistota" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hotel Arcus | 36794767 | 70,00 € | 12.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003302023 | Dolby Atmos - KZ 192/2022 časť II. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 11 025,00 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003312023 | doména divadlolab.sk 17.4.23 - 16.4.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 17,88 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003322023 | občerstvenie KR 5.4.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 59,40 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003332023 | poštovné 3/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 624,50 € | 12.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |