Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000622021 | prenáj.tlač.zar.- 1/21 (0219062020037-rek) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 69,44 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000632021 | prenáj.tlač.zar.za 1/21 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 64,50 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000642021 | prístup k elektron.nástroju 1/21 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000672021 | oprava violončela | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Kaiser s.r.o. | 45614661 | 480,00 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000722021 | za telefón za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 10.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000992021 | nákup kníh | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 6 445,53 € | 11.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001022021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 344,49 € | 17.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001082021 | údržba,správa,aktualizácia webstránok 12/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 549,60 € | 18.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001292021 | PC 15 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 10 951,20 € | 04.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000462021 | plyn za 2/21 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000472021 | plyn za 2/21 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 919,62 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000482021 | plyn za 2/21 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 267,52 € | 03.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000802021 | kamerová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AVDigital, s.r.o. | 35825987 | 4 245,60 € | 10.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000812021 | kamerová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AVDigital, s.r.o. | 35825987 | 25 139,40 € | 10.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000822021 | PC,tlačiareň, SSD ..... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 5 643,11 € | 10.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001012021 | právne služby (zmluva z 18.12.20) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Martin Čabák- Advokát | 42184894 | 1 560,00 € | 15.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001042021 | respirátory | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 874,60 € | 18.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000832021 | SSD ext. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 404,30 € | 10.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000602021 | notebook 2ks,monitor DELL 7ks, USB KEY 10ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 4 353,40 € | 04.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000692021 | APPLE iMac 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 918,80 € | 08.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000732021 | za telefón za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 10.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000742021 | za telefón za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 10.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000782021 | hosting web.stránok VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 504,00 € | 10.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000962021 | ročná kontrola EPS/PR - DF VŠMU,Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 882,32 € | 11.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000972021 | mesačná kontrola EPS 2/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 11.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001092021 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2. - 7.3.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,92 € | 17.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001072021 | materiál do scénogr. -Rozvoj choreograf. .. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sylvia Sopčáková | 41925297 | 12,85 € | 22.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000652021 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 528,00 € | 08.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000842021 | notebook Asus | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 694,26 € | 10.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000862021 | NET OPT Modul SFP 20ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 708,96 € | 10.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra |