Faktúry
Počet záznamov: 1252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201007452020 | udrž.práce 4 HTF Zochova-ZoD 62/VŠMU/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Firma Beleš s.r.o. | 47485558 | 2 910,00 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201008982020 | zásobníky na papier.utierky+papier.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 868,48 € | 19.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001202020 | spiatočné letenky 10ks Bergen-Viedeň | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 2 860,80 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011402020 | dodávka klimatiz.-miest.123 - FTF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 2 841,30 € | 07.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004562020 | prenáj.kamer.a zvuk.tech. Bohom zabudnuté.. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Piniaev | 2 801,74 € | 04.06.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201003342020 | program podpory KIS DAWINCI 1.4.20-31.3.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 2 780,40 € | 20.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000962020 | vyúčtov.plynu za 1/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2 739,36 € | 07.02.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201011872020 | dobropis k DF 2020100120- letenky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 2 700,00 € | 17.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201007912020 | oprava klavíra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Piano&Art Galerie | 41836108 | 2 675,00 € | 22.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009452020 | stav.práce - Svoradova 2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 2 526,86 € | 29.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011612020 | sieťotlač ekolog.textílií "Áčko 2020 " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 2 511,00 € | 09.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201006402020 | prenájom kamer.techniky "Erni" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UpArt pictures s.r.o. | 53078497 | 2 500,00 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010472020 | notebook 2ks,myš 12ks.HDD 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 2 399,81 € | 24.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004682020 | karty ISIC 300 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 2 390,40 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005422020 | jarný servis VZT a klim.zariad. - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 2 380,80 € | 07.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006292020 | stavebné práce - DF Svoradova 4 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 2 373,08 € | 03.08.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201007502020 | vyúčtov.el.energie za 8/20 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 366,51 € | 09.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011552020 | bezoplach.alkohol.hygiena rúk 100ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Krajčovič-M & J Trade | 33165076 | 2 347,20 € | 09.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201011792020 | kamerová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 2 324,40 € | 14.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201005432020 | výr.a mont.exter.a inter.žalúzií -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslav Šimo - NICOL | 32171609 | 2 308,50 € | 07.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201011432020 | PC,monitor, webcam, sluchátka ....... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 2 297,04 € | 08.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201011012020 | žehliaci systém,práčka,sušička .......... | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 296,28 € | 02.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201008692020 | vyúčtov.el.energie za 9/20 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 270,30 € | 08.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010802020 | výroba truhlíc 11 ks - insc. Mary Stuart | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Boris Malcev-allDesign | 47821248 | 2 227,50 € | 30.11.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010762020 | výroba - modul 3ks do insc. "Deti ticha" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Borgis, s.r.o. | 35824221 | 2 226,00 € | 30.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005922020 | prenájom kamer.techniky "Nezrelé objatie" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HomeMedia Production s.r.o. | 36771023 | 2 200,00 € | 24.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004382020 | konfer.stoličky 31 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 2 176,20 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015572019 | graf.práce na prípr.angl.verzie publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZELENÁ LÚKA s.r.o. | 46704671 | 2 160,00 € | 02.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003842020 | účtovné a daňové poradenstvo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Eva Kútiková, auditor | 31904581 | 2 160,00 € | 12.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004962020 | sklenárske práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marek Šebesta | 43681921 | 2 124,18 € | 19.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra |