Faktúry
Počet záznamov: 1224
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002272022 | dotlač bulletinov,plag.-insc. Ploštice | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 8,18 € | 04.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002312022 | voda z povrch.odtoku za 3/22- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 06.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002372022 | servis výťahu za 3/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002212022 | výučba Technika javis.reči -LS 21/22-marec | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslava Durná | VV | 368,00 € | 04.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002322022 | deratizačné práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 484,00 € | 06.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002332022 | Odstránenie závad-úprava vody Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Waleon s.r.o. | 36197491 | 324,76 € | 06.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002342022 | nerezový prac.stôl - insc. Kráska a zviera | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 763,20 € | 06.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002352022 | prenájom kancel.priestorov+služby 04-06/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 8 744,43 € | 06.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002442022 | údržba a oprava AVD zariadení - SW | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUNTEQ s.r.o. | 30226406 | 1 078,80 € | 07.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002452022 | Testy na Covid-AG | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 426,25 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002462022 | tlač bulletinu - Koncerty SO VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 480,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002472022 | tlač plagátov,pozvánok - Rodinné striebro | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 92,28 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002522022 | mesačná kontrola EPS 4/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002532022 | vyúčtovanie plynu za 3/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 30 074,91 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002712022 | verejná správa SR - on-line produkty | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002752022 | za telefón za 3/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 458,78 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002112022 | stravné lístky 4/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 679,16 € | 24.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002192022 | prístup k elektron.nástroju 3/22 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 04.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002232022 | plyn za 4/22 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002242022 | plyn za 4/22 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 331,22 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002252022 | plyn za 4/22 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 568,26 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002282022 | prenáj.tlač.zar.-3/22 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 88,05 € | 04.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002302022 | tonery 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 252,00 € | 05.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002362022 | prenáj.tlač.zar.- 3/22 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 99,00 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002382022 | Tlač plagátu (ľudské zdroje) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 11,52 € | 07.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002392022 | Tlač palgátov k webináru "Ako žiť a..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 28,80 € | 06.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002402022 | prenáj.tlač.zar. - 3/22 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 35,96 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002412022 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 258,96 € | 06.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002422022 | program podpory KIS DAWINCI 1.4.22-31.3.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 2 780,40 € | 05.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002432022 | Občerstvenie KR 6.4.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 110,00 € | 07.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra |