Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002272021 | vyúčtovanie-vodné,stočné,zráž.- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 876,08 € | 30.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002282021 | tlač knihy Prezentácie-konfrontácie 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 288,20 € | 30.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002322021 | graf.a DTP práce -príprava časopisu MÚZA 3 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZELENÁ LÚKA s.r.o. | 46704671 | 1 583,00 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002152021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 37,50 € | 24.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002222021 | dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 26.11.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 24,64 € | 29.03.2021 | 24.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002332021 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 563,24 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001992021 | členské 2/2021-ISIC,ITIC,REVIT,REVIS VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 50,00 € | 18.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002292021 | nákup fotografií do knihy D.Trančíka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Gallo Images Czech s.r.o. | 03542378 | 45,00 € | 30.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002342021 | el.energia za 4/21 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002462021 | servis výťahu za 3/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002502021 | nákup PHM - 2.pol. - 3/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 52,22 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002512021 | servis výťahu za 3/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 07.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002522021 | voda z povrch.odtoku za 3/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 52,72 € | 08.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002382021 | kancelárske kreslo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 156,00 € | 06.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002392021 | germicídny žiarič 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 1 389,90 € | 06.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002402021 | prenáj.tlač.zar.za 3/21 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,59 € | 06.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002412021 | prenáj.tlač.zar.- 3/21 (0219062020037-rek) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 81,74 € | 06.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002442021 | tlač časopisu Múza 1/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 1 424,50 € | 07.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002452021 | Hudební věda 4/2020 - doúčtov. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,64 € | 06.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002472021 | periodikum Kino-Ikon 1,2/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 10,09 € | 07.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002482021 | výučba predmetu Technika javiskovej reči | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslava Durná | VV | 480,00 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002492021 | úprava a prečalún.kresla "Dobrú chuť vlk" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 480,00 € | 07.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002532021 | nákup fotografií do knihy D.Trančíka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Profimedia.CZ a.s. | 03161412 | 27,00 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002692021 | servis výťahu za 1.štvrťrok 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 174,48 € | 12.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002712021 | el.energia za 4/21 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 12.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002722021 | vyúčtov.el.energie za 3/21 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 184,05 € | 12.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002742021 | za telefón za 3/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 426,66 € | 12.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002352021 | plyn za 4/21 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 06.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002362021 | plyn za 4/21 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 919,62 € | 06.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002372021 | plyn za 4/21 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 267,52 € | 06.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra |