Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003042021 | DOBROPIS k DF 2020101213-zahr.periodiká | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 108,00 € | 28.04.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005482021 | dobropis k DF 2021100496 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslava Durná | VV | 336,00 € | 25.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008822021 | DOBROPIS k DF 750/21 - výťah FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 43 188,00 € | 23.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003122021 | dobropis k fa 31200338 1-12/2020-DF1010/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 21,95 € | 28.04.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002992021 | dobropis k faktúre 2021110002 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 0,08 € | 23.04.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012902021 | dobropis k zmluve o Unitermináloch | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 342,00 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211002252021 | DOBROPIS-vodné,stočné - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 844,28 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002262021 | DOBROPIS-vodné,stočné - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 087,75 € | 30.03.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004682021 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 5/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 397,70 € | 07.06.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006362021 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 6/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 009,12 € | 12.07.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211007082021 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 7/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 017,70 € | 04.08.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211008082021 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 8/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 000,78 € | 06.09.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211009232021 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 9/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2 979,76 € | 06.10.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211008972021 | dodanie občerstvenia - IP´21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 600,00 € | 24.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011842021 | dodanie občerstvenia k prac.stretnutiu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 200,00 € | 30.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009642021 | dodanie občerstvenia-prac.stretnutie HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 60,00 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011422021 | Dodávka a výmena filtrov vo VZT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 1 695,50 € | 24.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002222021 | dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 26.11.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 24,64 € | 29.03.2021 | 24.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012092021 | dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 30.11.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 26,00 € | 06.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006452021 | doména "festivalacko.sk" 18.7.21-18.7.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 14.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011512021 | dotlač bulletinov "Radúz a Ľudmila" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 83,76 € | 24.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009582021 | dotlač bulletinov "Tvar vecí" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 124,80 € | 11.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010022021 | dotlač bulletinov,plagátov "Manon Lescaut" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 102,78 € | 21.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011502021 | dotlač bulletinov,plagátov "Slepci" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 40,61 € | 24.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011122021 | dotlač plagátov,bulletinov "Spiderman" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 174,00 € | 16.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001382021 | editovaanie angl.textov do publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | English Through Art | 37563939 | 35,00 € | 03.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004062021 | efekt.práce,prenájom osvetl.trubíc"Trash" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Valovic, s.r.o. | 35808993 | 800,00 € | 20.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000082021 | el.energia za 1/21 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 18.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000012021 | el.energia za 1/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 13.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211009362021 | el.energia za 10/21 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 07.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra |