Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003302021 | testovanie na COVID-19 (Gajan Ivan) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 36,90 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003312021 | testovanie na COVID-19 (Pechanec Róbert) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 36,90 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004082021 | testovanie na COVID-19 (Buranovský Daniel) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 36,90 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004092021 | testovanie na COVID-19 (Gajan Ivan) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 36,90 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004102021 | testovanie na COVID-19 (Pechanec Róbert) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 36,90 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006742021 | testovanie na COVID-19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Salvus, s.r.o. | 31391303 | 427,70 € | 26.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000042021 | stravné lístky 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 871,37 € | 13.01.2021 | 13.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000772021 | stravné lístky 2/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 16 144,34 € | 10.02.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001432021 | stravné lístky 3/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 18 640,09 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002542021 | stravné lístky 4/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 28 857,04 € | 08.04.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003452021 | stravné lístky 5/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 22 071,74 € | 06.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004872021 | stravné lístky 6/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 339,76 € | 10.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006042021 | stravné lístky 7/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 183,78 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000212021 | stoličky 12 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Školex , spol.s r.o. | 31396763 | 542,14 € | 20.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004412021 | kontajner 3-zásuvkový+zámok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Školex , spol.s r.o. | 31396763 | 170,40 € | 28.05.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004472021 | výmena pracovnej dosky stola | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Školex , spol.s r.o. | 31396763 | 68,40 € | 01.06.2021 | 19.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010372021 | Predsezónnu servis.prehl.2ks kotlov Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 258,00 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010382021 | Predsezónna serv.prehl.4ks kotlov Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 630,00 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002442021 | tlač časopisu Múza 1/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 1 424,50 € | 07.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006312021 | tlač brožúry Múza 350ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 1 467,40 € | 13.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012682021 | tlač boržúry Múza 2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 1 397,00 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211000152021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco Computers s.r.o. | 31421652 | 4 062,00 € | 18.01.2021 | 06.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001262021 | prenájom Adobe CC licencií 1.4.21-31.3.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco Computers s.r.o. | 31421652 | 903,60 € | 02.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004582021 | predĺženie licencií ADOBE 3ks na 12 mes. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco Computers s.r.o. | 31421652 | 1 152,00 € | 04.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20201012392020 | servis výťahu za 12/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000542021 | servis výťahu za 1/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 04.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001312021 | servis výťahu za 2/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002462021 | servis výťahu za 3/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003392021 | servis výťahu za 4/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004512021 | servis výťahu za 5/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 03.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra |