Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001222023 | licencie k SW Steinberg Cubase Elements 5ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pro Audio s.r.o. | 54492840 | 300,00 € | 21.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001232023 | el.energia za 2/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 22.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001242023 | kancel.potreby - baliaci papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 7,87 € | 16.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001252023 | tonery 4 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 178,56 € | 22.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001262023 | fotografické služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Barbora Podola | 53893701 | 560,00 € | 22.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001272023 | vodné,stočné,zráž.18.1.-17.2.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 793,75 € | 23.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001282023 | prenájom osvetľ.tech. "Pre prípad dožitia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 112,80 € | 23.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001292023 | FID prístupový čip 200 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | 91,20 € | 24.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001312023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001322023 | rešerše arch.záberov "Hľadanie Presahu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.Art. Dávid Mega | 53913451 | 150,00 € | 28.02.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001332023 | ladenie a oprava pianina,krídla | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 178,00 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001342023 | popl.za využitie výstav.priestorov PQ 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Institut umění-Divadelní ústav | 00023205 | 200,14 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001352023 | čistiace a hyg.potreby +kancel.materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 888,95 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001362023 | poist.hudob.nástrojov 1.3.23-29.2.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 1 340,64 € | 28.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001372023 | tonery 10 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 833,99 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001382023 | látka-strečový satén - insc. Caligula | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CUT PRODUCTION, s.r.o. | 52736121 | 648,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001392023 | prenájom kamer.techniky "Človečipsy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 72,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001402023 | prenájom sály - 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 396,00 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001412023 | oprava fareb.kopírky Canon iRC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PMAT, s.r.o. | 46861424 | 348,00 € | 01.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001422023 | tonery 8 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 619,34 € | 01.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001432023 | predpl.5.3.23-4.3.24 -JStor-Music Collectio | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 757,20 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001442023 | prenáj.priestorov -Strach a hnus na Dunaji | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Real MG, s.r.o. | 36635341 | 100,00 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001452023 | tlač plagátov (koncerty KS Dvorana a SF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 101,30 € | 01.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001462023 | zapožičanie výprav.prostr."Pre prípad ..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 97,08 € | 01.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001472023 | prenájom kamer.techniky "Postcovid" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 45,00 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001482023 | el.energia za 3/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001492023 | el.energia za 3/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001502023 | predpl.na platforme DAfilms 1.3.23-28.2.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DAFilms Slovensko | 53033531 | 405,00 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001512023 | plyn za 3/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 573,82 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001522023 | občerstvenie zasadnutie 23.2.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 73,20 € | 02.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |