Faktúry
Počet záznamov: 1252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003942020 | vodné,stočné 10.4.- 9.5.20 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003952020 | vodné,stočné,zráž.10.4.-9.5.20-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,98 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003962020 | štvrťroč.kontrola EPS/HSP-DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 742,08 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003972020 | mesačná kontrola EPS 5/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 18.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003982020 | nákup PHM - 1.pol. - 5/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 91,07 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201003992020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 435,32 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004002020 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 320,70 € | 18.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004012020 | stojan s bezdotyk.dávkovačom dezinfekcie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROstand, s.r.o. | 25577476 | 467,52 € | 18.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004022020 | prenáj.kancel.priestorov 4-6/20 DOBROPIS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 1 150,88 € | 18.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004042020 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 4/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 523,63 € | 22.05.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201004052020 | PZP VW Kombi (BL-679DV) od 1.8.20-1.8.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 193,56 € | 22.05.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004062020 | presun.opt.kábla,montáž LAN Vent.,Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 387,58 € | 22.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004072020 | výučba predmetu "Technika javiskovej reči" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslava Durná | VV | 232,00 € | 22.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004082020 | hosting Áčko 17.11.19-16.11.20-rozšírenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 8,28 € | 25.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004092020 | graf.tablety WACOM Intuos 2 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco Computers s.r.o. | 31421652 | 693,60 € | 25.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004102020 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 199,21 € | 26.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004112020 | predĺženie registrácie domény | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JaOnMi CreatureS, s.r.o. | 46837191 | 65,00 € | 27.05.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004122020 | dodanie a montáž akumul.,prezutie-BL679DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 173,80 € | 27.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004132020 | vodné,stočné 18.4.- 17.5.20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 171,62 € | 29.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004142020 | DOBROPIS-vodné,stočné 18.3.-17-4.20 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 187,24 € | 29.05.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004162020 | kalibrácia detektorov úniku plynu-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | REMAT SK s.r.o. | 36815187 | 184,08 € | 28.05.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004172020 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 285,23 € | 28.05.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004182020 | 2ks akvárium do hry "Nepriateľ ľudu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JaOnMi CreatureS, s.r.o. | 46837191 | 238,01 € | 28.05.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004192020 | tlač časopisu "Múza" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 1 204,50 € | 29.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004202020 | 3ks PC s príslušenstvom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 2 036,34 € | 29.05.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004212020 | 2ks ochranný kryt očí a tváre | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CEIT, a.s. | 44964676 | 25,20 € | 29.05.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004222020 | el.energia za 6/2020 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 01.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004232020 | plyn za 6/20 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 957,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004242020 | plyn za 6/20 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 013,05 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201004252020 | plyn za 6/20 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 294,67 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra |