Faktúry
Počet záznamov: 1462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009562023 | čiastiace, hyg. potreby a kanc.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 797,64 € | 13.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009542023 | služby k prenájmu SND (promócie 11.9.2023) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 520,88 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009822023 | prenájom priestorov-promócie 11.9.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 750,00 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009552023 | servisné práce na klim.jednotke FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 2 058,00 € | 13.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009572023 | oprava klimat.jednotky Dvorana | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 393,39 € | 13.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009522023 | prenájom a servis tlač. 8/23-ekon,podateľňa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 153,31 € | 12.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009442023 | ubytovanie zahr. hosťa p. Stephanie Schober | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 83,50 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009512023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 241,06 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009452023 | servis.paušál,kliky 8/23-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 14,24 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009462023 | prenáj.tlač.zar.- 8/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 71,30 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009472023 | servis.paušál,kliky- 8/23 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 25,87 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009482023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009502023 | čistiace práce na fasáde | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Huňady | 3559088 | 375,00 € | 11.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009492023 | poštovné 8/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 162,80 € | 11.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009432023 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 8/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 27 485,64 € | 11.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009412023 | popl.mobil.telefón za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009402023 | tlač vstupeniek promócie 11.9.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 151,20 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009422023 | kamera ARRI 435 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | movie s. r. o. | 52723721 | 1,00 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009392023 | Elektroinštalačný materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eLED s.r.o. | 51881969 | 61,85 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009372023 | servis zelene VŠMU 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009342023 | voda z povrch.odtoku za 8/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009362023 | prístup k elektron.nástroju 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009352023 | el.energia za 9/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 07.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009382023 | údržba infor.systému 8/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 07.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009292023 | tlač bulletinov - M.flautova súťaž 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 540,00 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009302023 | tlač bulletinov - M.flautova súťaž 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 405,00 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009312023 | tlač plagátov "unboxing" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 57,60 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009332023 | ladenie klavírov za 7-8/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 200,00 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009282023 | Toaletný papier, pap.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 376,83 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009322023 | Generálna výmena osob.výťahu HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 37 000,00 € | 06.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra |