| 20221011512022 |
údržba infor.systému 11/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ASC Applied |
31361161 |
|
440,00 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221011522022 |
projekt.a konzult.práce-výmena okien FTF |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Ing.arch.Ľubomír Králik |
1020457955 |
|
720,00 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221011532022 |
služby podpory 2022 (zmluva) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Servis podnikateľa, s.r.o. |
47164662 |
|
450,00 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221011352022 |
ubytovanie - medzinárodné sympózium |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Accor-Panonia Slovakia s.r.o. |
35846160 |
|
123,40 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221011432022 |
aut.odmena za verejné použ.hudob.diel |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovenský ochranný zväz autorský |
00178454 |
|
15,60 € |
12.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221011382022 |
prenájom osvetľ.techniky "Denník taxikára" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
TRAKT |
42148031 |
|
960,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221011422022 |
za telefón za 11/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
09.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011392022 |
vyúčt. plynu za 11/22 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 382,03 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011402022 |
mesačná a štvrťročná kontrola EPS 12/22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
INVIZO s.r.o. |
35706503 |
|
367,66 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011452022 |
za telefón za 11/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
17,84 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011492022 |
za telefón za 11/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
428,14 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011412022 |
lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 11/22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
DIMANO, a.s. |
30775094 |
|
552,00 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011442022 |
za telefón za 11/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,41 € |
09.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011362022 |
popl.mobil.telefón za 11/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
09.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221011472022 |
za telefón za 11/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,94 € |
09.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221011292022 |
Čistiace a hygien.potreby |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
333,31 € |
08.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011302022 |
vyúčtov.el.energie za11/22 -Zochova,Ventúr. |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
5 305,10 € |
08.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011312022 |
servis výťahu za 11/22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
NÉMETH Lift, s.r.o. |
31426310 |
|
148,00 € |
08.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011332022 |
Toaletný papier, pap.utierky |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
1 439,66 € |
08.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011462022 |
*0308*výmena zámkovej dlažby - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Genesis Pozemné stavby, s.r.o. |
46059105 |
|
41 947,46 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011282022 |
prenájom dodávky s vodičom "Portréty ....." |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
weit s.r.o. |
53214102 |
|
600,00 € |
08.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20221011322022 |
výjazdné zasadnutie vedenia 9.11.-10.11.22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MIMI group s.r.o. |
53203071 |
|
1 456,30 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011272022 |
látka na zatemňovací záves |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
AMREX, s.r.o. |
36229776 |
|
962,28 € |
07.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011242022 |
ladenie klavírov za 10-11/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Juraj Strausz |
11922168 |
|
920,00 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011262022 |
servis.paušál,kliky 11/22-SMZ 0211042022042 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
17,71 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011342022 |
IKT rektorát |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Change Computer s.r.o. |
46532617 |
|
4 022,00 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011192022 |
voda z povrch.odtoku za 11/22- Ventúrska |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
47,93 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011202022 |
Preškolenie BOZP a OPP študentov |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
JUREKON |
45315582 |
|
79,20 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011212022 |
fotografické služby |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Barbora Podola |
53893701 |
|
300,00 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221011172022 |
prenájom kamer.techniky "Denník taxikára" |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MOVING GRIP s.r.o. |
47459581 |
|
300,00 € |
06.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
