| 20221009072022 |
catering -konferencia Tanec a teória |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Ján Fajkoš |
32081138 |
|
250,00 € |
11.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009062022 |
kancelárske potreby |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
14,78 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009082022 |
Tlač kartičiek |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ORMAN spol. s r.o. |
17325609 |
|
37,80 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008992022 |
ladenie klavírov za 8-9/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Juraj Strausz |
11922168 |
|
955,00 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009042022 |
prenáj.tlač.zar.- 9/22 (0219062020037-rekt) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
84,94 € |
10.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009052022 |
prenáj.tlač.zar.- 9/22 (0202042019028-kv) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
56,23 € |
10.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009022022 |
servis.paušál,kliky 9/22 -SMZ 0211042022042 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
18,59 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009002022 |
3D Dolby Atmos zml.012/VŠMU/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
AudioMaster s.r.o. |
63560537 |
|
69 561,60 € |
10.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009012022 |
DOBROPIS vyúčt. plynu za 9/22 - Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21 984,14 € |
10.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009032022 |
vyúčtov.el.energie za 9/22 -Zochova,Ventúr. |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
2 528,36 € |
10.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008872022 |
servis výťahu za 9/22 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
NÉMETH Lift, s.r.o. |
31426310 |
|
148,00 € |
07.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221009092022 |
za telefón za 9/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
469,40 € |
07.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008912022 |
popl.mobil.telefón za 9/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
2,00 € |
07.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008972022 |
kancelársky materiál+kancel.papier |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
149,57 € |
07.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008932022 |
výmena elekt.rozvodov kam.systém Zochova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
VH-ElektroStav s.r.o. |
52826741 |
|
231,63 € |
07.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008952022 |
sprievodcovské služby |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Ing. Zuzna Godárová |
47107677 |
|
60,00 € |
07.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008962022 |
tlač plagátov,bulletinov do inscenácií |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ORMAN spol. s r.o. |
17325609 |
|
107,64 € |
07.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008982022 |
prietok.ohrievač HAKL 1ks |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
HA-KL spol. s r.o. |
17323525 |
|
136,72 € |
07.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008882022 |
za telefón za 9/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,93 € |
07.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008892022 |
za telefón za 9/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
07.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008902022 |
za telefón za 9/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,41 € |
07.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008922022 |
za telefón za 9/2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,94 € |
07.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008842022 |
kancel.potreby + kancel.papier |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
666,40 € |
06.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008862022 |
kancelársky materiál+kancel.papier |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
442,52 € |
06.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008852022 |
kancelársky materiál |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
64,80 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008942022 |
tlač časopisu Tempo 1-2/2022 150ks |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ORMAN spol. s r.o. |
17325609 |
|
493,20 € |
06.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008812022 |
prístup k elektron.nástroju 9/22 (zml.084) |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
eBIZ Corp s.r.o. |
35758643 |
|
258,00 € |
06.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008822022 |
el.energia za 10/22 - Svoradova |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
|
44,67 € |
06.10.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008832022 |
voda z povrch.odtoku za 9/22- Ventúrska |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
47,93 € |
06.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221008712022 |
servis výťahu za 3.štvrťrok 2022 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave |
00397431 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
183,45 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
