Faktúry
Počet záznamov: 1311
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211008452021 | maliarske práce - FTF- Malý ateliér | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELMAL PLUS, s.r.o. | 46147080 | 610,20 € | 10.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008302021 | vyúčtov.el.energie za 8/21 -Zoch.,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 685,86 € | 09.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008312021 | za telefón za 8/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,09 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008332021 | za telefón za 8/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008342021 | za telefón za 8/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008352021 | za telefón za 8/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008362021 | prenájom techniky "Slávy dcéra" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 102,00 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008372021 | prenájom grip.zariad. "Dovidenia"/Tranzit/ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MOVING GRIP s.r.o. | 47459581 | 480,00 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008382021 | členský príspevok na r. 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 09.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008392021 | za telefón za 8/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 436,39 € | 09.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008402021 | Čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 766,61 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008422021 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 4 530,00 € | 09.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008182021 | prenáj.tlač.zar. - 8/21 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 26,18 € | 08.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008192021 | prenáj.tlač.zar.- 8/21 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 55,99 € | 08.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008202021 | ladenie a drobné opravy klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Jozífek | 60925540 | 1 000,00 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008212021 | stravné lístky 9/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 339,76 € | 08.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008222021 | el.energia za 9/21 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 55,68 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008242021 | prenájom kamer.techniky "Knihonosný" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Michal Koštenský | 51204266 | 795,00 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008252021 | prístup k elektron.nástroju 8/21 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 08.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008262021 | strih videomateriálu "Online" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Atelier 213 s.r.o. | 50580507 | 650,00 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008282021 | právne služby 9/21 (zmluva z 18.12.20) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Martin Čabák- Advokát | 42184894 | 384,08 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008292021 | oprava zvuk.techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | G-Tec Professional s.r.o. | 35868929 | 1 500,00 € | 08.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008322021 | vypracovanie statického posudku výťah FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRODIS+spol. s r.o. | 50020595 | 60,00 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008092021 | voda z povrch.odtoku za 8/21- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 52,72 € | 07.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008102021 | servis výťahu za 8/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008112021 | staveb.dozor 8/21 "Udržiav. práce-VŠMU " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETRING s.r.o. | 35914173 | 960,00 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008122021 | prenáj.tlač.zar.- 8/21 (0219062020037-rek) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 75,64 € | 07.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008132021 | staveb.dozor 8/21 "Udržiav. práce-HTF" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETRING s.r.o. | 35914173 | 960,00 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008162021 | seminár "Moderná správa registratúry II." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 49,00 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008172021 | oprava serverovne | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Media Tech Central Europe, a.s. | 35772581 | 16 912,80 € | 07.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra |