Východoslovenská vodárenská
Informácie
- Názov: Východoslovenská vodárenská
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 042 48 Košice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251030932025 | voda 7/2025 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 6 667,14 € | 11.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 4500086992 | vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 1 622,31 € | 13.05.2025 | 06.09.2025 | Objednávka | |||||
| 4500087154 | vodné, stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 7 380,00 € | 01.09.2025 | 14.09.2025 | Objednávka | |||||
| 20251033492025 | vodné a stočné PF, FZO, FMEO GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 6 503,96 € | 28.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034732025 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 2 241,11 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036332025 | voda ŠD 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 4 147,12 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036362025 | voda NM 5-8/25 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 2 375,29 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033952025 | vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 1 622,31 € | 27.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20231049252023 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 1 466,94 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231049262023 | vodné a stočné FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 275,41 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231049522023 | voda 12/2023 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 12 680,87 € | 10.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 4500080854 | vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 73 320,00 € | 01.01.2024 | 10.02.2024 | Objednávka | |||||
| 4500080888 | vodné, stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 151 200,00 € | 01.01.2024 | 16.02.2024 | Objednávka | |||||
| 20241002932024 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 1 721,35 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003702024 | voda ŠD 1/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 13 031,48 € | 13.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 4500081078 | vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 1 536,66 € | 02.01.2024 | 03.03.2024 | Objednávka | |||||
| 20241005342024 | PKS ŠD vodné a stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 1 536,66 € | 27.02.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005602024 | vodné a stočné PF, FMEO,FZO,GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 6 487,50 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005852024 | voda NM 2 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 3 353,54 € | 05.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006602024 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 1 869,67 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |