Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Faktúra č. 20231003232023
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- IČO: 397 474
Dodávateľ
- Názov: Optoteam, s.r.o.
- IČO: 35810840
- Adresa: Smrečianska 29, 811 05 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231003232023
- Popis fakturovaného plnenia: zdravot.materiál
- Dátum doručenia: 09.02.2023
- Celková hodnota: 106,80 €
- Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda č. Z20224073_Z
- Identifikácia objednávky: 4500091743
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500091743 | Chemikálie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Optoteam, s.r.o. | 35810840 | 107 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | MVDr. Igor Šulla, PhD. | vedúci grantu | Objednávka |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom