Faktúra č. 20191058862019
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- IČO: 397 474
Dodávateľ
- Názov: INkom s.r.o.
- IČO: 36200361
- Adresa: Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191058862019
- Popis fakturovaného plnenia: elektromaterialy
- Dátum doručenia: 17.01.2020
- Celková hodnota: 59,24 €
- Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda č. Z201915244_Z
- Identifikácia objednávky: 4500076733
- Dátum zverejnenia: 06.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500076733 | Elektromateriály | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | INkom s.r.o. | 36200361 | 59 € | 29.11.2019 | 21.01.2020 | Mgr. Jaroslav Hochmann | riaditeľ ŠD | Objednávka |