Faktúra č. 20191058862019

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • IČO: 397 474
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191058862019
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromaterialy
  • Dátum doručenia: 17.01.2020
  • Celková hodnota: 59,24 €
  • Identifikácia zmluvy: Rámcová dohoda č. Z201915244_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500076733
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500076733 Elektromateriály Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 INkom s.r.o. 36200361 59,24 € 29.11.2019 21.01.2020 Mgr. Jaroslav Hochmann riaditeľ ŠD Objednávka
Tlačiť