Slovak Telekom, a. s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211012892021 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012902021 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 3 301,07 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012912021 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 768,41 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211013212021 | MT Samsung 09/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 196,02 € | 13.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015172021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 531,42 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015182021 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 437,96 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015192021 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015202021 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 527,21 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015212021 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 412,71 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211015642021 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 516,40 € | 12.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 4521001112 | MT APPLE | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 149,72 € | 30.11.2021 | 19.12.2021 | Objednávka | ||||||
| 20211017052021 | Poplatky za telekomunikačné služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 531,42 € | 02.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017322021 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 437,96 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017332021 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017342021 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 486,25 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017352021 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 516,40 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017362021 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 702,13 € | 09.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211017312021 | MT Apple | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 149,60 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20201001002020 | polatky telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9 823,44 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201001012020 | služby telekom | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 825,42 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |