Slovak Telekom, a. s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a. s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020232024 | telekom. služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 603,60 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020242024 | telekom. služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 868,26 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020252024 | telekom. služby 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 579,89 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020262024 | mobilné linky 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 580,92 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002702025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 641,30 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002712025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 645,37 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002722025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 889,97 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002732025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 729,63 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20231020502023 | T-com mobily 122023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 513,92 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020512023 | T-com 122023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 355,26 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020522023 | T-com 122023 pevné linky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020532023 | T-com 122023 pevné linky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 626,11 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241000902024 | telekomunikačné služby 01/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000912024 | telekomunikačné služby 01/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 355,26 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000922024 | telekomunikačné služby 01/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 327,57 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000932024 | telekomunikačné služby 01/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 541,13 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002802024 | telekomunikačné služby 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002812024 | telekomunikačné služby 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 635,57 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002822024 | telekomunikačné služby 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 355,26 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002832024 | telekomunikačné služby 02/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 536,11 € | 06.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |