CWS Slovensko s r.o.
Informácie
- Názov: CWS Slovensko s r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1200
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020272024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 484,26 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020282024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 952,75 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020292024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 510,35 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020302024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 906,36 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241020312024 | čistiace prostriedky, rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 376,00 € | 07.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002152025 | čistiace 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,30 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002472025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 984,43 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002482025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 283,40 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002492025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 532,10 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002502025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 156,09 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002512025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 941,71 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002522025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 394,92 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20231020572023 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 487,61 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020582023 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 265,26 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020592023 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 913,19 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020602023 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 952,75 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20231020612023 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 484,26 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
| 20241000272024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 247,34 € | 23.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000442024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 276,49 € | 25.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241000512024 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 933,07 € | 29.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra |