Ministerstvo vnútra Slovenskej repu
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej repu
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 221
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251017762025 | naklady na odber energii | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 23 691,41 € | 24.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
4500139371 | vyhotovenie fotokópií arch. dokumentov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 30,00 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Peter Tajkov, PhD. | vedúci katedry | Objednávka | |||
20251026232025 | vodne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 23 449,09 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
20251029202025 | naklady na odber energii | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 548,92 € | 18.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
20251031972025 | skenovacie služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 30,00 € | 25.03.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
20251032272025 | refundáica nákl. za energie za 02/2025 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 25 587,02 € | 26.03.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
20251052002025 | naklady na vodne a stocne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 19 669,81 € | 12.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
20251057272025 | vodné, stočné | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 19 388,83 € | 26.05.2025 | 20.06.2025 | Faktúra | |||||
20251065722025 | refundacia nakladov-energie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 28 884,91 € | 10.06.2025 | 03.07.2025 | Faktúra | |||||
20251073122025 | rezijne naklady | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 15 143,40 € | 24.06.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
20241013712024 | nedoplatok vodne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 323,04 € | 15.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
20241019082024 | nájom | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 11 575,69 € | 28.02.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
20241019092024 | dobropis preplatok el. energie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 3 991,27 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241036422024 | rezijne naklady | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 12 319,19 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
20241051322024 | rezijne naklady | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 12 299,25 € | 16.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
20241055882024 | režijné náklady | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 11 406,65 € | 28.05.2024 | 21.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241073812024 | rezijne naklady | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 11 489,78 € | 04.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
20241083022024 | rež.nákl. - užívanie NP | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 9 542,33 € | 02.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Martin Venceľ, PhD. | tajomník LF | Faktúra | |||
20241087422024 | refundacia - odber energie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 10 045,07 € | 19.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
20241106852024 | refunfacia nakladov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 980,14 € | 04.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra |