Objednávka č. 4521000219
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TOP ACCOUNTANTS s r.o.
- IČO: 50172557
- Adresa: Piešťanská cesta 573/10, 920 41 leopoldov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4521000219
- Popis objednaného plnenia: Propagačný materiál
- Dátum vyhotovenia: 01.03.2021
- Celková hodnota: 1 710,00 €
- Dátum zverejnenia: 10.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211003112021 | tlač propagač.materiálov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TOP ACCOUNTANTS s r.o. | 50172557 | 475 € | 23.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003122021 | potlač predmetov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TOP ACCOUNTANTS s r.o. | 50172557 | 300 € | 23.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003132021 | 100 ks foldre | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TOP ACCOUNTANTS s r.o. | 50172557 | 485 € | 23.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211003142021 | repre polepy a úprava grafická | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TOP ACCOUNTANTS s r.o. | 50172557 | 450 € | 23.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra |