Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231015442023 | Občerstvenie workshop FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 404,00 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Viera Škanderová, | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015482023 | Kalendáre a diáre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pixel Print s.r.o. | 50557050 | 251,50 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Viera Škanderová, | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015562023 | Koučing ako metóda...FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | YouthWatch o.z | 50040901 | 460,00 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Viera Škanderová, | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015572023 | Preklad SJ-AJ FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | lexman.online s.r.o. | 51969980 | 1 500,00 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Viera Škanderová, | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015312023 | Občerstvenie na konferencii IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FUNWESTON s.r.o. | 46927123 | 1 000,00 € | 27.10.2023 | 02.01.2024 | RNDr. Alena Gessert, PhD. | Vedúca projektu/grantu | Faktúra | ||||
| 20231015502023 | Reklamné predmety IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 4 289,00 € | 27.10.2023 | 02.01.2024 | RNDr. Alena Gessert, PhD. | Vedúca projektu/grantu | Faktúra | ||||
| 20231015032023 | Občerstvenie Akademický klub FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 69,60 € | 24.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015042023 | Občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 66,00 € | 24.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015052023 | Občerstvenie KD FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 96,00 € | 24.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015062023 | Občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 105,00 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015072023 | Tonery FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 156,78 € | 24.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015082023 | Tonery FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 30,96 € | 24.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015092023 | Tonery FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 154,10 € | 24.10.2023 | 23.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015102023 | Tonery FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 476,40 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015112023 | Periodické servisné práce 09/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 304,00 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015122023 | Servis auta AA762CM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Autocomodex spol. s r.o. | 31443036 | 115,25 € | 24.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015132023 | Ubytovacie služby FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FANNO s.r.o | 47696737 | 57,00 € | 24.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015142023 | Servisné práce-nefunkčné dvere | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SPEDOS-Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 70,00 € | 24.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015152023 | RED DP-VGA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 31,20 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015162023 | Elektromateriál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kopun elektro, s r.o. | 52878112 | 99,04 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015172023 | Čistiace potreby 10/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 247,34 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015182023 | Vodné 7-9/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 16,36 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015192023 | Vodné,stočné,zrážky 7-9/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 1 582,19 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015202023 | Vodné,stočné,zrážky 7-9/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 3 490,74 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015212023 | Zrážky 7-9/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 151,20 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231015222023 | Vodné,stočné,zrážky 7-9/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 663,20 € | 24.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231014912023 | servisná práca - ORP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KH TECHNIK | 22695389 | 48,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231014922023 | samofinancovanie 10/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Benefit Systems Slovakia s r.o. | 48059528 | 656,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20231014932023 | záloha elektrina 09/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 15 600,00 € | 18.10.2023 | 15.10.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20231014952023 | dobropis elektrina 09/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 9 073,68 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra |