Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201008272020 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 941,12 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008282020 | telekom.služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 779,98 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008292020 | teplo-vyúčt. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 1 902,62 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008302020 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | BIOTECH s.r.o | 35768444 | 1 475,50 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008322020 | riedidlo, sadra | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 199,36 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008332020 | právne služby 6/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUDr.Peter Sopko | 33213879 | 999,60 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008342020 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HOREZZA,a.s. | 36280127 | 680,40 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008352020 | údržba výťahov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 113,45 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008362020 | odplata za poskytnutie OOPP do KP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a | 35946024 | 90,54 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008372020 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 52,19 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008382020 | odber tlače | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 66,30 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008392020 | prax študenti IFBLR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národ. ústav reum. chorôb | 00165271 | 127,57 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008402020 | prax študenti IFBLR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národ. ústav reum. chorôb | 00165271 | 1 963,23 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008412020 | reklamné produkty | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | National Pen | 121,99 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201008422020 | PZS 03-06/2020 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OREA QUALITY s r.o. | 47965380 | 576,00 € | 15.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008432020 | *0308*čistenie kanalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SEZAKO Trnava s r.o. | 36263800 | 322,80 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008442020 | pozáručný servis | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 511,79 € | 15.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008662020 | čítačka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 216,00 € | 15.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008632020 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Zariadenie pre seniorov | 00611913 | 751,27 € | 14.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008812020 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Gammalab, spol. s r.o. | 36271284 | 141,75 € | 14.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008822020 | komerčný príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 426,00 € | 14.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201009002020 | prístroj a laboratorny material | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 34 652,40 € | 14.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201010932020 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 277,06 € | 13.07.2020 | 26.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008202020 | vyuct.fa.-demontáž.práce, likvidácia nábytk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Uherčík - Vertimax | 35108037 | 6 420,00 € | 13.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008642020 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGAVE,s.r.o. | 34150277 | 1 610,25 € | 13.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008652020 | stavebný dozor registr.stredisko | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PPJ, spol. s r.o. | 34118187 | 10 800,00 € | 13.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008672020 | ŠK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 794,40 € | 13.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008682020 | CK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 578,40 € | 13.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008692020 | CK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 512,40 € | 13.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201008702020 | CK ISIC | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 942,00 € | 13.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra |