Faktúra č. 20251011442025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: ETN Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31379508
- Adresa: Tupého 23/A, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251011442025
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Brussels, Matušíková
- Dátum doručenia: 20.08.2025
- Celková hodnota: 458,72 €
- Identifikácia objednávky: 4525000736
- Dátum zverejnenia: 06.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4525000736 | Letenka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ETN Slovakia, s.r.o. | 31379508 | 459 € | 11.07.2025 | 26.08.2025 | Objednávka |