Faktúra č. 20251005472025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: MARELL s r.o.
- IČO: 46572716
- Adresa: Skladová 691/3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251005472025
- Popis fakturovaného plnenia: výmena bleskozvodu
- Dátum doručenia: 29.04.2025
- Celková hodnota: 13 127,38 €
- Identifikácia objednávky: 4525000383
- Dátum zverejnenia: 03.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4525000383 | Elektroinštalačné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARELL s r.o. | 46572716 | 16 147 € | 28.04.2025 | 11.05.2025 | Objednávka |