Faktúra č. 20251002822025
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Security systems, spol. s r.o.
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251002822025
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kamerového systému
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 671,58 €
- Identifikácia objednávky: 4525000217
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4525000217 | Servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 44295588 | 672 € | 20.02.2025 | 14.03.2025 | Objednávka |