Faktúra č. 20241010652024
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Jaroslav Karel-elektro
- IČO: 35172746
- Adresa: Špačinská cesta 42, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241010652024
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt. materiál
- Dátum doručenia: 13.08.2024
- Celková hodnota: 722,90 €
- Identifikácia objednávky: 4524000073
- Dátum zverejnenia: 05.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4524000073 | Údržbársky elektromateriál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 3 000 € | 01.01.2024 | 10.02.2024 | Objednávka |